中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度部门决算
目 录
一、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）单位概况
（一）主要职能。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
二、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度部门决算情况说明
（一）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局） 2020年度收入支出决算总体情况说明。
（二）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局） 2020年度收入决算情况说明。
（三）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局） 2020年度支出决算情况说明。
（四）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局） 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
（五）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（六）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
（七）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
（十）其他重要事项的情况说明。
四、名词解释
一、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）单位概况
（一）主要职能。
(1)接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；安排境外有关组织、企业同本地区的行业组织、企业及有关部门进行交流；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；促进我省同香港、澳门及台湾地区经贸交流和工商界之间的合作。
（2）根据贵州省政府对外开发和经贸发展战略，促进对外招商引资、促进扩大对外贸易、促进对外经贸活动，宣传招商引资政策、资源优势，推广介绍相关项目，为吸引外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到境外投资。开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。
（3）承担贵州在境外举办投资贸易展览会、经济贸易与技术展览会和参加国际贸易博览会的协调工作；根据授权，承担在贵州主办的国际博览会的组织筹办工作。承担境外来黔举办的投资贸易展览会、经济贸易或技术展览会协调工作，配合中国贸促会参加国际展览会、世界博览会和在国内组织的国际专业性或综合性展览会；承担省政府组织的会展工作。
（4）开展国内外经济调查研究，收集、整理、传递和发布经贸信息；承担中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑对外经济贸易刊物。
（5）办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书。承担暂准进出口货物证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。
（6）指导、协调各市（州）分会、行业分会、支会和各级国际商会的业务工作；承担对各分支机构及会员的服务及培训工作；主管相关社会团体。
(7)承担省委、省政府交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
根据三定方案，本单位（部门）内设8个内设机构，目前实际设6个内设机构。从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）部门决算包括：本级决算。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度部门决算情况说明
（一）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度收入支出决算总体情况说明。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度收支决算总计889.99万元，与2019年相比，减少70.05万元，降低7.30%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，国内部分展会未举行线下活动，我单位未组织企业参展，故经费开支有所下降。
（二）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度收入决算情况说明。
本年收入合计877.74万元，其中：财政拨款收入877.68万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.01%。
（三）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度支出决算情况说明。
本年支出合计877.26万元，其中：基本支出704.85万元，占80.35%；项目支出172.41万元，占19.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度财政拨款收支决算总计889.93万元。与2019年相比，减少34.22万元，降低3.70%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，国内部分展会未举行线下活动，我单位未组织企业参展，故经费开支金额有所下降。
（五）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款支出877.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.64万元，降低3.80%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，国内部分展会未举行线下活动，我单位未组织企业参展，故经费开支有所下降。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出770.30万元，占87.81%；社会保障和就业支出54.30万元，占6.19%；住房保障支出52.65万元，占6%.
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算2914.15万元，支出决算877.26万元，完成当年预算数的30.1%。主要原因是：根据省政府工作部署，生态文明贵阳国际论坛省保障办设在我单位，在2020年部门预算中安排了生态文明贵阳国际论坛相关经费，受新冠肺炎疫情影响，一方面未举办生态文明贵阳国际论坛，另一方面国内外相关展会取消，我单位未组织企业参展，导致决算数占预算数比例较低。
（1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算424.21万元，支出决算597.89万元，完成当年预算的140.94%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员职务变动等追加经费。
（2）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）其他商贸事务支出科目（项）。当年预算2383.98万元，支出决算172.41万元，完成当年预算的7.23%。决算数小于预算数的主要原因是2020年根据省政府工作部署，生态文明贵阳国际论坛省保障办设在我单位，在2020年部门预算中安排了生态文明贵阳国际论坛相关经费，受新冠肺炎疫情影响，一方面未举办生态文明贵阳国际论坛，另一方面国内外相关展会取消，我单位未组织企业参展，导致决算数占预算数比例较低。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算10.44万元，支出决算10.44万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算40.45万元，支出决算43.86万元，完成当年预算的108.43 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算55.07万元，支出决算52.65万元，完成当年预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及公积金缴费基数变化。
（六）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出704.85万元，其中：人员经费598.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、单位承担的养老保险、住房公积金等；公用经费106.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、其他交通费、印刷费、因公出国（境）费用等。
（七）中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算53.09万元，支出决算18.77万元，完成预算的35.35%，决算数小于预算数，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国（境）项目及外事接待均有所下降。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明、
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.77万元，比上年减少6.82万元，降低26.66%，减少原因是：受新冠肺炎疫情影响，出国（境）项目及外事接待均有所下降。其中，因公出国（境）费支出11.83万元，占“三公”经费支出总额的63.04%，比上年减少1.05万元，降低8.12%，减少原因是：出国（境）规模缩小；公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，占“三公”经费支出总额的25.45%，比上年减少1.53万元，降低24.25%，减少原因是：我单位加强公务用车日常管理，厉行节约；公务接待费支出2.16万元，占“三公”经费支出总额的11.51%，比上年减少4.25万元，降低66.29%，减少原因是：受新冠肺炎疫情影响，国内外嘉宾拜访及交流次数降低，故接待费用有所下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）经费预算24.24万元，支出决算11.83万元，完成预算的48.81%。中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：出国（境）人员往返交通费、住宿费、城市间交通费及出国（境）期间伙食费等。
（2）公务用车购置及运行维护费预算6.45万元，支出决算4.78万元，完成预算的74.04%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.78万元。主要用于公务用车保险、油费、过路费、临时停车费、维修费等。2020年，中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算22.40万元，支出决算2.16万元，完成预算的9.64%。具体为：国内公务接待支出2.16万元，主要是接待餐费等。中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年国内公务接待7批次56人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2020年中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）机关运行经费支出106.14万元，比2019年增加4.17万元，增长4.08%，主要原因是：我单位办公场所面积增加，水电物管等费用随之增加。
2.政府采购支出情况。
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）2020年度政府采购支出总额131.58万元，其中：政府采购货物支出39.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.79万元；授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的16.93%，其中：授予小微企业合同金额109.14万元，占政府采购支出总额的82.95%。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.2020年度预算绩效情况说明。
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评(其余项目在预算执行过程中已取消），涉及资金172.41万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果。
项目一：境内展会经费项目
根据设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98.74分。发现的主要问题及原因：主要是受疫情影响，展会期间参展观众大幅减少，参展企业现场成交金额有所下降。
附：项目支出绩效自评表
项目二：中国-瑞士商务理事会地方联络办公室经费项目
根据设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响较大，导致出访和接待境外团组来访活动不能按计划开展；二是活动形式不够丰富。
附：项目支出绩效自评表
项目三：外事专项经费
根据设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92.8分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面，二是受疫情影响，接待嘉宾来访、拜访使领馆次数减少。
附：项目支出绩效自评表
项目四：贵州贸促能力建设经费
根据设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.84分。发现的主要问题及原因：一是因企业出口受到国外疫情和国际货运物流成本上涨等因素影响，完成商事认证业务困难增大；二是受疫情影响，到市州贸促会支会及企业调研次数较少。
附：项目支出绩效自评表
项目五：贸促（博览）事务机关管理经费
根据设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是相关固定资产采购不够及时；二是日常固定资产管理仍需进一步加强。
附：项目支出绩效自评表
项目六：高层次人才津贴
根据设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。
附：项目支出绩效自评表
项目七：高层次人才住房补贴
根据设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。
附：项目支出绩效自评表
四、名词解释
（一）财政拨款收入。指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入。指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款。指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余。指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配。反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出。指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费。纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）事业运行科目（项）。指反映事业单位基本支出。
（十八）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）其他商贸事务支出科目（项）。指反映其他用于商贸事务方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指反映我会（局）开支的离退休经费。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。